Чек-лист проверки складских помещений
Общая информация
Дата выхода
30.10.2024
Категория
Разное
Автор
CheckOffice
Поделиться
Скопировать ссылку
Чек-лист полезен для проверки складских помещений по категориям: Инфраструктура, окружающая среда, оборудование, входной контроль, хранение, готовая продукция, личная гигиена, санитария, борьба с вредителями, транспортировка. Оценка проводится по 86 пунктам. Можно настроить индивидуальный режим оценки работы по отдельным пунктам чек-листа. К каждому пункту можно приложить фото, аудиозапись или комментарий, в котором дать подробные разъяснения насчет той или иной оценки. Дополнительные настройки чек-листа гарантируют достоверность добавленных фотографий и позволят исключить «человеческий фактор» во время проведения проверки. Использование чек-листа в сервисе CheckOffice позволит оцифровать процесс регулярных проверок. Наш сервис позволяет визуализировать итоги проверки без привлечения дополнительных ресурсов для оформления инфографики.
Предпросмотр чек-листа
Чек-лист проверки складских помещений
10/86Инфраструктура, окружающая среда
0/5
Территория площадки, включая дворовую территорию, поддерживается в хорошем состоянии. Границы четко обозначены.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Доступ на площадку контролируется.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Отходы на территории не скапливаются, своевременно вывозятся.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Представлен договорна вывоз отходов и акты выполненных работ.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Контейнеры для отходов промаркированы с указанием их назначения, размещены в определенных для этих целей местах, изготовлены из непроницаемого материала, поддающегося санитарной обработке, остаются закрытыми, когда не используются, регулярно очищаются
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Инфраструктура
0/12
Стены и пол выполнены из устойчивых к моющим средствам покрытий, не имеют труднодоступных для санитарной обработки мест (зазоров, выбоин, отверстий и пр.).
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Стыки пол-стена выполнены таким образом, что их санитарная обработка не затруднена и исключает скопление воды, грязи и пр.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Потолки и расположенные над головой конструкции без признаков осыпания штукатурки, краски и других строительных материалов, нет следов плесени.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Открывающиеся наружные окна (при их наличии) снабжены сеткой от насекомых.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Оконные блоки в удовлетворительном состоянии.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Двери помещений выполнены из неабсорбирующих материалов.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Открывающиеся наружные двери должны быть закрыты, когда они не используются, или иметь защитные экраны, отсутствуют щели.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Все помещения на предприятии оборудованы достаточным освещением, представлены подтверждающие протоколы.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Светильники закрыты защитными экранами или сделаны небьющимися.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Помещения (рабочая зона/зона хранения) оборудованы вентиляцией.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Отверстия вентиляционных систем закрыты мелкоячеистой металлической сеткой.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
График обслуживания вентиляции/системы кондиционирования и замены фильтров, записи подтверждающие проведение работ представлены (в случае, если работы переданы на аутсорсинг - представлен договор, в котором регламентированы: периодичность и перечень проводимых работ, представлены акты выполненных работ)
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Оборудование
0/5
Оборудование (гидравлические тележки, погрузчики, упаковочные линии, инвентарь и т.п.) поддерживается в рабочем состоянии, поверхности оборудования не изношенные, разрушения поверхностей нет (коррозия, отслоение краски, расслоение кромки конвейеров и пр.) отсутствуют негигиеничные варианты креплений и ремонта (скотч, обмотка стрейч-пленкой, целлофан и пр.)
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
График обслуживания оборудования, технологические карты/инструкции или перечень проводимых работ при разных видах ремонта по каждой единице оборудования и записи, подтверждающие проведение работ представлены.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Инженерно-технические мастерские и связанные с ними помещения соответствуют стандартам гигиены и порядка.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечена система контроля отсутствия посторонних предметов после ремонта, наличие емкостей для переноски мелких деталей и т.п.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Перечень/график поверки, включает все средства измерения, подлежащие поверке, маркировка на инструменте ясно обозначена, представлены свидетельства о поверке/калибровке
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Входной контроль
0/6
На предприятии разработаны инструкция/положение/стандарт/программа по входному контролю.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определены требования к сырью, вспомогательным и упаковочным материалам.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Персонал, осуществляющий приемку, ознакомлен с требованиями под подпись.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Каждая партия сырья, вспомогательных и упаковочных материалов проходит контроль и регистрируется в записях по входному контролю.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
На все поступающее сырье, вспомогательные и упаковочные материалы имеется и сохраняется пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
При наличии на маркировке продукции/сырья информации об отсутствии ГМО, представлены подтверждающие протоколы (в случае отсутствия такого сырья/продукции пункт оценивается, как NA)
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Хранение
0/9
Все помещения, используемые для хранения, обеспечивают защиту от пыли, конденсации, стоков, отбросов и прочих источников загрязнения.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
На участках храненияне используются работающие на бензине, газу или дизельном топливе вилочные погрузчики.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
В зонах хранения определен требуемый температурно-влажностный режим (сырье, вспомогательные и упаковочные материалы, продукция).
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Режимы в зонах хранения соответствуют требуемым, установлено необходимое количество приборов для мониторинга, ведутся записи.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Все материалы и продукция хранятся на некотором возвышении от пола, между материалами и стенами имеются достаточные интервалы
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Каждая партия сырья, вспомогательных и упаковочных материалов, продукции идентифицирована (например: наименование, партия, информацией об условиях хранения и сроке годности и т.п.).
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определены и соблюдаются (подтверждено документально) системы обновления товарных запасов FIFO (первый вошел - первый вышел) / FEFO (первый истекает - первый выходит).
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Для хранения несоответствующей продукции/упаковочных материалов/брака выделена отдельная идентифицированная зона, продукция в данной зоне хранения обозначена.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
На складе отсутствуют сырье, вспомогательные и упаковочные материалы, продукция с истекшим сроком годности.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Готовая продукция
0/8
Имеется утвержденная руководством программа производственного контроля.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Периодичность и полнота исследований соответствует представленной ППК, имеются подтверждающие записи и протоколы, представлен договор и акты выполненных работ, на проведение лабораторных исследований по ППК.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Контроль соответствия массы нетто определяется в каждой партии продукта, есть инструкции, записи по контролю ведутся (пункт оценивается при фасовке продукции в потребительскую упаковочную единицу, при фасовке кванта, в остальных случаях пункт оценивается как NA)
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Проводятся регулярные внутренние органолептические тесты фасованной продукции на предмет соответствия требованиям спецификаций (внешний вид, калибр, наличие посторонней примеси, наличие сельскохозяйственных вредителей и т.п.).
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Необходимо провести выборочный контроль, не менее 2-х единиц упакованной продукции.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Информация выносимая на этикетку соответствует требованиям законодательства.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
В организации имеются действующие документы (декларации, сертификаты, свидетельства о государственной регистрации и т.п.), необходимые для поставки продукции и протоколы, на основании, которых они получены.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
На предприятии действует система прослеживаемости, которая обеспечивает прослеживание в обоих направления производственного потока (от доставленных продуктов к сырьевым, вспомогательным и упаковочным материалам, и наоборот), включая количественную проверку и вмещает в себя все записи и документы, относящиеся к процессу производства и дистрибьюции.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Личная гигиена
0/17
Бытовые помещения в удовлетворительном состоянии (пол, стены, потолок, двери и т.п.).
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Организацией разработаны правила личной гигиены для всего персонала (в том числе и подрядного персонала) и посетителей.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Они включают следующие позиции: правила ношения и замены рабочей/спецодежды и обуви, мытье рук и дезинфекция, прием пищии курение, действия в случае болезней, порезов и ссадин, волосы и т.п.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Назначено ответственное лицо, которое контролирует регулярное прохождение медицинских комиссий сотрудниками.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Все сотрудники имеют личные медицинские книжки (выборочная проверка не менее 3-х человек).
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
На предприятии обеспечено раздельное хранение личной и рабочей/спец одежды/обуви.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Персонал, подрядчики и посетители соблюдают правила личной гигиены (ношение рабочей/спец одежды/обуви, употребление пищи, курение, посещение туалетов и т.п.).
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Имеется достаточное количество оборудования для мытья рук (на пунктах входа, в зоне фасовки, а так же в помещениях для персонала).
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Оборудование для гигиены рук обеспечено холодной и горячей водой.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Оборудование для гигиены рук обеспечено средством для мытья рук и дезинфекции.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Оборудование для гигиены рук обеспечено бумажными полотенцами/электросушилками.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Санузлы обеспечены туалетной бумагой, средствами для мойки рук, одноразовыми или электрическими полотенцами, к рукомойникам подведена горячая и холодная вода.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Санузлы не имеют непосредственного выхода в производственную зону, зону упаковки/фасовки или хранения, оборудованы шлюзом.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Персонал ежедневно декларирует свое состояние здоровья и отсутствие контакта с заболевшими людьми (собственноручная подпись и т.п.), перед допуском на участки обращения с открытым продуктом проводится осмотр на предмет наличия поражений кожных покровов и т.п.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Для персонала предприятия предусмотрено специально отведенное помещение (отдых и прием пищи) с холодильником для хранения принадлежащих им продуктов питания, отдельно от мест производства и хранения продукции, при отсутствии на предприятии таких помещений, данный пункт чек-листа оценивается, как NA.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечена централизованная стирка рабочей/спецодежды.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Используемые средства для стирки пригодны для применения пищевой промышленности.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Санитария
0/7
На момент аудита санитарное состояние помещений/оборудования/инвентаря удовлетворительное (визуальная оценка).
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определенная на предприятии периодичность объектов обработки подтверждена
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечено надлежащее хранение инвентаря.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Уборочный инвентарь имеет четкую идентификацию, отсутствуют сколы, трещины и повреждения, применяется согласно назначения (производственные помещения, склады, бытовые помещения и туалет).
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Средства и химикаты для очистки пригодны для использования на пищевом производстве, имеют четкую маркировку и хранятся на отдельном безопасном складском участке (запирающемся на замок или снабженным другой системой контроля доступа).
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Инструкции для использования моющих и дезинфицирующих средств доступны для персонала, ответственного за мойку и дезинфекцию.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Инструкции не противоречат рекомендациям изготовителя.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Борьба с вредителями
0/12
Представлен актуальный договор с подрядной организацией на проведение работ по борьбе с вредителями, в котором четко определен объем предоставляемых услуг.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Квалификация сотрудников подрядной организации, допущенных к проведению работ подтверждена.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Назначен обученный сотрудник, в чьи обязанности входит управление мерами по борьбе с вредителями и/или работа с официальными специализированными подрядчиками.
В случае если управление мерами по борьбе с вредителями осуществляется сотрудником предприятия, сотрудник имеет соответствующее обучение.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Разработана схема размещения ловушек, проводятся инспекции ловушек, представлен перечень химических веществ и записи по их применению.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Порядок и периодичность очистки/замены инсектицидных ламп определены (при их наличии).
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Детекторы и ловушки размещаются так, чтобы не допустить возможного загрязнения материалов, продукции или помещений.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Они имеют прочную конструкцию, защищенную от несанкционного вскрытия, промаркированы и зафиксированы.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Они подходят для конкретных вредителей, против которых ведется борьба.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
В зонах нахождения открытого продукта использование химикатов исключено
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Отсутствуют свидетельства активности вредителей, являющиеся потенциальной угрозой качества и безопасности продукта.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Бродячие животные отсутствуют.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Допускается наличие собак на территории предприятия, несущих охранную функцию, которые должны содержаться в специально обособленных местах, исключающих их свободное перемещение по территории, состояние здоровья их подтверждено паспортом.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Транспортировка
0/5
Перед погрузкой проверяется санитарное состояние транспортных средств (отсутствие посторонних запахов и предметов, вредителей, плесени, целостность пола), представлены подтверждающие записи.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Ведется контроль за наличием мед. книжек у водителей и наличием отметки о проведении санобработки.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Критерии оценки определены, ответственный персонал ознакомлен с данными критериями под подпись.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Если требуется транспортировка при определенной температуре, перед погрузкой проверяется и регистрируется температура в транспортном средстве.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
А также обеспечивается поддержание и регистрация требуемой температуры в течение транспортировки (например, при помощи самописцев регистраторов).
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
