Чек-лист управления рисками согласно ISO 31000
Общая информация
Дата выхода
30.10.2024
Категория
Разное
Автор
CheckOffice
Поделиться
Скопировать ссылку
Чек-лист полезен для проверки соответствия системы управления рисками согласно ISO 31000 по категориям: рамки, отчетность, процесс. Оценка проводится по 57 пунктам. Можно настроить индивидуальный режим оценки работы по отдельным пунктам чек-листа. К каждому пункту можно приложить фото, аудиозапись или комментарий, в котором дать подробные разъяснения насчет той или иной оценки. Дополнительные настройки чек-листа гарантируют достоверность добавленных фотографий и позволят исключить «человеческий фактор» во время проведения проверки. Использование чек-листа в сервисе CheckOffice позволит оцифровать процесс регулярных проверок. Наш сервис позволяет визуализировать итоги проверки без привлечения дополнительных ресурсов для оформления инфографики.
Предпросмотр чек-листа
Чек-лист управления рисками согласно ISO 31000
3/57Рамки
0/16
Определена и утверждена политика управления рисками.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определены показатели эффективности управления рисками.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Согласованы цели и показатели управления рисками с целями и показателями организации.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечено соблюдение правовых и нормативных требований.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включает ли политика обоснование управления рисками?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включает ли политика ответственность?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включает ли политика способы урегулирования конфликта интересов?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включает ли политика связи между целями организации и политикой в области рисков?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включает ли политика приверженность управлению рисками, связанными с ресурсами?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включает ли политика условия как управлять, измерять и сообщать о результатах в отношении рисков?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включает ли политика приверженность пересмотреть и усовершенствовать политику?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Установлена ли подотчетность, полномочия и компетентность для управления рисками?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Установлены ли показатели эффективности, а также процессы отчетности и повышения эффективности?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Надлежащий уровень признания обеспечен?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Является ли управление рисками неотъемлемой частью практики и процессов таким образом, чтобы оно было актуальным, эффективным и результативность?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Выделены ли соответствующие ресурсы для управления рисками?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Отчетность
0/13
Созданы ли внутренние механизмы коммуникации и отчетности для управления рисками?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определен и внедрен ли план взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Внедряя систему, сможете ли продемонстрировать, что применили политику управления рисками к организационным процессам?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Внедряя систему, сможете ли продемонстрировать, что соблюдали правовые и нормативные требования?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Внедряя систему, сможете ли продемонстрировать, что обеспечили соответствие процесса принятия решений процессам управления рисками?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Внедряя систему, сможете ли продемонстрировать, что провели информационные и обучающие занятия?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Внедряя систему, сможете ли продемонстрировать, что общались и консультировались с заинтересованными сторонами?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Оценена ли эффективность управления рисками с помощью показателей?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Оценен ли прогресс в соответствии с планами управления рисками?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
По-прежнему ли система и политика соответствуют требованиям?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Есть ли отчетность о рисках?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Есть ли анализ эффективности системы?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Постоянно ли совершенствуется политика, система и планы управления рисками?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Процесс
0/28
Процесс управления рисками является неотъемлемой частью управления.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Процесс управления рисками встроен в культуру и практику.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Процесс управления рисками адаптирован к нашей организации.
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Продемонстрируйте взаимодействие и консультации с внешними и внутренними заинтересованными сторонами на всех этапах процесса управления рисками?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Продемонстрируйте, что учли внутренний и внешний контекст, факторы и то, как они соотносятся со сферой применения конкретного процесса управления рисками?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определены ли критерии, которые будут использоваться для оценки значимости риска?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определены ли источники риска, области воздействия, их причины и потенциальные последствия?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Применены ли инструменты и методы идентификации рисков?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Использованы ли люди, обладающие соответствующими знаниями, для выявления рисков?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Существуют ли процессы для учета причин и источников рисков, их последствий и вероятности наступления этих последствий?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сравнивается ли уровень риска, выявленный в процессе анализа, с критериями риска, чтобы определить необходимость лечения или дальнейшего анализа?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Существуют ли процессы выбора вариантов лечения, учитывающие заинтересованные стороны, правовые и нормативно-правовые нормы и контекст?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Существуют ли процессы для выявления новых рисков, возникающих в результате лечения?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяет ли план лечения приоритетность лечения, связанного с риском?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Документируется процесс осуществления подхода к управлению рисками?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Указаны ли причины выбора и ожидаемые выгоды?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Указаны ли обязанности?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Указаны липредлагаемые действия?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Указаны ли потребности в ресурсах?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Указаны ли показатели эффективности?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Указаны ли требования к отчетности и мониторингу?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Указаны ли сроки?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включены ли регулярные проверки или надзор в наши процессы управления рисками на всех уровнях?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определены ли обязанности по мониторингу и проверке?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Проверен ли ход выполнения планов лечения рисков?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сообщается ли о результатах мониторинга и проверки?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Можно ли отследить процессы?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сохранены ли соответсвующие записи?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
