Чек-лист проверки соответствия требованиям ISO 9001-2015
Общая информация
Дата выхода
30.10.2024
Категория
Разное
Автор
CheckOffice
Поделиться
Скопировать ссылку
Чек-лист проверки соответствия требованиям ISO 9001-2015 по категориям: понимание организации, руководство, планирование, поддержка, операции. Оценка проводится по 199 пунктам. Можно настроить индивидуальный режим оценки работы по отдельным пунктам чек-листа. К каждому пункту можно приложить фото, аудиозапись или комментарий, в котором дать подробные разъяснения насчет той или иной оценки. Дополнительные настройки чек-листа гарантируют достоверность добавленных фотографий и позволят исключить «человеческий фактор» во время проведения проверки. Использование чек-листа в сервисе CheckOffice позволит оцифровать процесс регулярных проверок. Наш сервис позволяет визуализировать итоги проверки без привлечения дополнительных ресурсов для оформления инфографики.
Предпросмотр чек-листа
Чек-лист проверки соответствия требованиям ISO 9001-2015
5/199Понимание организации
0/24
Определяет ли ваша компания внешние и внутренние проблемы, которые имеют отношение к вашей цели и стратегическому направлению?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Рассматриваете ли вы соответствующие вопросы, которые влияют на вашу способность достигать намеченных результатов СМК?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Отслеживает ли ваша компания информацию, связанную с внешними и внутренними проблемами, и анализирует ли ее?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Принимая во внимание их влияние или потенциальное влияние на способность вашей компании стабильно предоставлять продукты и услуги, соответствующие требованиям клиентов и применимым законодательным и нормативным актам, определяете ли вы: Заинтересованные стороны, которые имеют отношение к СМК? Требования этих заинтересованных сторон, которые имеют отношение к СМК?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Отслеживает ли ваша компания информацию об этих заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяет ли ваша компания границы и применимость СМК, чтобы определить сферу применения СМК?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
При определении сферы применения СМК учитываете ли вы: Внешние и внутренние проблемы; Требования соответствующих заинтересованных сторон; Продукты и услуги вашей компании?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Когда может быть применено требование стандарта ISO 9001:2015, применяется ли это требование вашей компанией?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Когда требования не могут быть применены и для того, чтобы заявить о соответствии стандарту ISO 9001:2015, как вы определяете, что это не влияет на вашу способность или ответственность за обеспечение соответствия продукции и услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Доступна ли область применения СМК и поддерживается ли она в виде документированной информации?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Указаны ли в области применения продукты и услуги, на которые распространяется СМК?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Предоставляет ли ваша компания обоснование для любого случая, когда требования стандарта не могут быть применены?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
В соответствии с требованиями стандарта вы разрабатываете, документируете, внедряете, поддерживаете в рабочем состоянии и постоянно совершенствуете систему менеджмента качества?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяет ли ваша компания процессы, необходимые для СМК, их взаимодействие и применение во всей вашей компании?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Для процессов СМК вы определяете: требуемые входные данные и ожидаемые выходные данные от процессов?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Для процессов СМК вы определяете: Последовательность и взаимодействие процессов?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Для процессов СМК вы определяете: Критерии, методы, включая измерения и соответствующие показатели эффективности, необходимые для обеспечения эффективного функционирования и контроля процессов?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Для процессов СМК вы определяете: Необходимые ресурсы и обеспечение их доступности?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Для процессов СМК вы определяете: Распределение обязанностей и полномочий по этим процессам?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Для процессов СМК вы определяете: Риски и возможности и планы по осуществлению соответствующих действий для их устранения?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Для процессов СМК вы определяете: Методы мониторинга, измерения и оценки процессов и, при необходимости, внесение изменений в процессы для обеспечения достижения запланированных результатов?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Для процессов СМК вы определяете: Возможности для совершенствования процессов и СМК?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Располагает ли ваша компания необходимой документированной информацией для обеспечения функционирования процессов?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Хранит ли ваша компания необходимую документированную информацию, позволяющую быть уверенной в том, что процессы выполняются в соответствии с планом?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Руководство
0/26
Демонстрирует ли высшее руководство лидерство и приверженность СМК, принимая на себя ответственность за эффективность СМК?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечение того, чтобы политика в области качества и цели в области качества были установлены для СМК и соответствовали стратегическим направлениям и контактам организации?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечение того, чтобы политика в области качества была доведена до сведения, понята и применялась внутри компании?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечение интеграции требований СМК в бизнес-процессы компании?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Повышение осведомленности о процессном подходе?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечение наличия ресурсов, необходимых для СМК?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Информирование о важности эффективного управления качеством и соответствия требованиям СМК?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечение того, чтобы СМК достигала намеченных результатов?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Привлечение, руководство и поддержка персонала для повышения эффективности СМК?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Поддерживать другие соответствующие руководящие должности, чтобы продемонстрировать свое лидерство в той мере, в какой это применимо к их сферам ответственности?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Демонстрирует ли высшее руководство лидерские качества и приверженность клиентоориентированности, обеспечивая определение и соблюдение требований клиентов и применимых законодательных и нормативно-правовых актов?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяются и устраняются риски и возможности, которые могут повлиять на соответствие продукции и услуг и способность повысить удовлетворенность клиентов?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сохраняется ориентация на постоянное предоставление продуктов и услуг, отвечающих требованиям клиентов и применимым законодательным и нормативно-правовым требованиям?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сохраняется ориентация на повышение удовлетворенности клиентов?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Разработало ли ваше высшее руководство, внедрило и поддерживает ли в рабочем состоянии политику в области качества, которая: Соответствует целям и контексту организации?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечивает основу для постановки и анализа целей в области качества?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включает в себя обязательства по соблюдению применимых требований?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включает в себя обязательства по постоянному совершенствованию СМК?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Является ли ваша политика в области качества доведенной до сведения, понятной и применяемой в вашей компании?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Доступна ли она в виде документированной информации?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Доступна ли она соответствующим заинтересованным сторонам?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечивает ли высшее руководство распределение обязанностей и полномочий по соответствующим должностям, доведение их до сведения и понимание внутри компании?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Распределяет ли высшее руководство ответственность и полномочия за: Обеспечение соответствия СМК требованиям стандартов ISO 9001:2015? Обеспечение того, чтобы процессы приносили ожидаемые результаты?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Отчитываться о результатах работы СМК, о возможностях улучшения и отчитываться перед высшим руководством?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечение ориентации на клиента во всей вашей компании?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечение целостности СМК при планировании и внедрении изменений в СМК?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Планирование
0/13
Рассматривает ли ваша компания при планировании системы менеджмента качества вопросы, упомянутые ранее в ходе аудита, а также определяет ли риски и возможности, которые необходимо устранить?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Это делается для того, чтобы: Обеспечить уверенность в том, что СМК может достичь запланированных результатов? Усилить желаемые эффекты? Предотвратить или уменьшить нежелательные эффекты? Добиться улучшения?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Планирует ли компания: Действия по устранению этих рисков и возможностей? Как интегрировать, внедрить эти действия в процессы СМК и оценить эффективность этих действий?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Принимаете ли вы меры для устранения рисков и возможностей, которые пропорциональны потенциальному воздействию на соответствие продукции и услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Устанавливает ли ваша компания цели в области качества для соответствующих функций, уровней и процессов?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Учитываете ли вы следующее: Соответствуют ли цели в области качества политике в области качества?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Поддаются ли цели измерению?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Учитывают ли они применимые требования?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Имеют ли они отношение к соответствию продукции и услуг и повышению удовлетворенности клиентов?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Контролируются ли они, доводятся ли до сведения и обновляются ли они по мере необходимости?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сохраняете ли вы документированную информацию о целях в области качества?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Когда ваша компания определяет необходимость внесения изменений в СМК, проводите ли вы эти изменения планово и систематически?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Принимаете ли вы во внимание: Цель изменений и любые их возможные последствия? Целостность системы менеджмента качества? Доступность ресурсов? Распределение или перераспределение обязанностей и полномочий?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Поддержка
0/41
Определяет ли ваша компания и предоставляет ли ресурсы, необходимые для создания, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного совершенствования СМК?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Учитываете ли вы возможности и ограничения существующих внутренних ресурсов? Что необходимо получить от внешних поставщиков?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Чтобы гарантировать, что ваша компания может последовательно соответствовать требованиям клиентов и применимым законодательным и нормативно-правовым актам, определяете ли вы и предоставляете ли персонал, необходимый для эффективного функционирования СМК, включая необходимые процессы?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяет ли ваша компания, предоставляет ли она и поддерживает ли в рабочем состоянии инфраструктуру для обеспечения соответствия продуктов и услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Считается ли инфраструктурой следующее: Здания и связанные с ними инженерные коммуникации? Оборудование, включая аппаратное и программное обеспечение? Транспорт? Информационно-коммуникационные технологии?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяет ли ваша компания, обеспечивает ли и поддерживает ли в рабочем состоянии окружающую среду, необходимую для функционирования процессов и достижения соответствия продукции и услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Что касается условий, в которых осуществляются процессы, принимаете ли вы во внимание применимые физические, социальные и психологические факторы?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Когда измерения или мониторинг используются для подтверждения соответствия продукции и услуг, определяет ли ваша компания ресурсы, необходимые для обеспечения достоверных результатов мониторинга и измерений?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечиваете ли вы, чтобы предоставляемые ресурсы: соответствовали типу проводимых мероприятий по мониторингу и измерениям? Поддерживались в рабочем состоянии для обеспечения их постоянной пригодности для выполнения своих задач?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Какую документированную информацию хранит ваша компания в качестве доказательства пригодности ресурсов для целей мониторинга и измерения?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Проверяете или калибруете их с определенной периодичностью или перед использованием в соответствии со стандартами измерений, которые можно сопоставить с международными или национальными стандартами измерений?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Если таких стандартов не существует, сохраняете ли вы документированную информацию, которая послужит основой для калибровки или верификации?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Идентифицированы для определения статуса калибровки?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Защищены от корректировок, повреждений или ухудшения качества, которые могут привести к аннулированию статуса калибровки и результатов последующих измерений?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Когда обнаруживается, что прибор не прошел калибровку, определяет ли ваша компания, не повлияли ли это отрицательно на достоверность результатов предыдущих измерений?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяет ли ваша компания знания, необходимые для функционирования процессов и достижения соответствия продукции и услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сохраняются ли эти знания и предоставляются ли они по мере необходимости?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Ориентируясь на меняющиеся потребности и тенденции, учитывает ли ваша компания свои текущие знания и определяет ли, как приобрести необходимые дополнительные знания или получить к ним доступ?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Рассматриваете ли вы в качестве источника организационных знаний такую информацию, как интеллектуальная собственность и извлеченные уроки?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Для получения необходимых знаний вы используете: Внутренние источники, такие как изучение опыта неудач и успешных проектов, использование недокументированных знаний и опыта актуальных экспертов внутри компании?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяет ли ваша компания необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество выполнения работ?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Гарантируете ли вы компетентность этих лиц на основе соответствующего образования, профессиональной подготовки или опыта?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Предпринимает ли ваша компания какие-либо действия для приобретения необходимых компетенций?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Рассматриваете ли вы, например, проведение обучения, наставничество или переназначение сотрудников, а также наем или заключение контрактов с компетентными лицами в качестве соответствующих действий?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Оцениваете ли вы эффективность предпринятых действий?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Хранит ли ваша компания документированную информацию в качестве доказательства своей компетентности?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечивает ли ваша компания, чтобы сотрудники, выполняющие работу под вашим контролем, были осведомлены о политике в области качества и соответствующих целях в области качества?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечивает ли ваша компания вклад сотрудников в эффективность системы менеджмента качества, включая преимущества, связанные с улучшением показателей качества?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечивает ли ваша компания последствия несоблюдения требований системы менеджмента качества?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяет ли ваша компания внутренние и внешние коммуникации, имеющие отношение к СМК, которые включают в себя: О чем она будет информировать? Когда информировать? С кем информировать? Как информировать?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включает ли ваша СМК: Документированную информацию, требуемую стандартом ISO 9001:2015? Документированная информация, определенная вашей компанией как необходимая для эффективности СМК?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Что касается документированной информации о системе менеджмента качества, учитываете ли вы: Размер вашей компании и виды деятельности, процессы, продукты и услуги? Сложность процессов и их взаимосвязей? Компетентность персонала?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
При создании и обновлении документированной информации компания обеспечивает: Идентификацию и описание, такие как название, дата, автор или ссылочный номер?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
При создании и обновлении документированной информации компания обеспечивает: Формат, такой как язык, версия программного обеспечения, графические изображения и носители, такие как бумажные, электронные?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
При создании и обновлении документированной информации компания обеспечивает: Проверка и утверждение на предмет соответствия?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Контролируете ли вы документированную информацию, требуемую СМК и стандартом ISO 9001:2015, чтобы гарантировать ее доступность и пригодность для использования там, где и когда это необходимо? Надлежащим образом защищена, например, от потери конфиденциальности, ненадлежащего использования или утраты целостности?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Решает ли ваша компания следующие вопросы, связанные с контролем документированной информации: Распространение, доступ, извлечение и использование?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Решает ли ваша компания следующие вопросы, связанные с контролем документированной информации: Хранение и сохранность, включая сохранение удобочитаемости?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Решает ли ваша компания следующие вопросы, связанные с контролем документированной информации: Контроль изменений?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Решает ли ваша компания следующие вопросы, связанные с контролем документированной информации: Хранение и утилизация?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Идентифицирует ли ваша компания и контролирует ли документированную информацию внешнего происхождения, которая, по мнению вашей компании, необходима для планирования и функционирования СМК?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Операции
0/95
Ваша компания планирует, внедряет и контролирует ли процессы, необходимые для удовлетворения требований к предоставлению продуктов и услуг, а также для осуществления действий по устранению рисков и возможностей, путем: Определения требований к продукту и услугам?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Ваша компания планирует, внедряет и контролирует ли процессы, необходимые для удовлетворения требований к предоставлению продуктов и услуг, а также для осуществления действий по устранению рисков и возможностей, путем: Установления критериев для процессов и принятия продуктов и услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Ваша компания планирует, внедряет и контролирует ли процессы, необходимые для удовлетворения требований к предоставлению продуктов и услуг, а также для осуществления действий по устранению рисков и возможностей, путем: Определение ресурсов, необходимых для достижения соответствия требованиям к продуктам и услугам?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Ваша компания планирует, внедряет и контролирует ли процессы, необходимые для удовлетворения требований к предоставлению продуктов и услуг, а также для осуществления действий по устранению рисков и возможностей, путем: Осуществление контроля процессов в соответствии с критериями?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Ваша компания планирует, внедряет и контролирует ли процессы, необходимые для удовлетворения требований к предоставлению продуктов и услуг, а также для осуществления действий по устранению рисков и возможностей, путем: Сохранение документированной информации для обеспечения уверенности в том, что процессы были выполнены в соответствии с планом, и для демонстрации соответствия продукции и услуг требованиям?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Предоставляете ли вы результаты планирования в формате, который подходит для вашей деятельности?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Контролирует ли ваша компания запланированные изменения и анализирует ли последствия непреднамеренных изменений?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Принимаете ли вы, когда это необходимо, меры по смягчению любых неблагоприятных последствий?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечивает ли ваша компания контроль над процессами, переданными на аутсорсинг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Устанавливает ли ваша компания процессы взаимодействия с клиентами в отношении: Информации, относящейся к продуктам и услугам?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Устанавливает ли ваша компания процессы взаимодействия с клиентами в отношении: Запросов, контрактов или обработки заказов, включая изменения?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Устанавливает ли ваша компания процессы взаимодействия с клиентами в отношении: Получения отзывов клиентов, включая жалобы клиентов?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Устанавливает ли ваша компания процессы взаимодействия с клиентами в отношении: Обработки имущества клиентов, когда это применимо?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Устанавливает ли ваша компания процессы взаимодействия с клиентами в отношении: Конкретные требования к действиям в чрезвычайных ситуациях, когда это уместно?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Ваша компания устанавливает, внедряет и поддерживает ли в рабочем состоянии процесс определения требований к продуктам и услугам, которые будут предлагаться клиентам?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Следите ли вы за тем, чтобы были определены требования к продуктам и услугам (включая те, которые ваша компания считает необходимыми), а также применимые законодательные и нормативные требования?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Гарантируете ли вы, что ваша компания способна соответствовать установленным требованиям и обосновывать претензии к предлагаемым продуктам и услугам?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Чтобы убедиться, что у вас есть возможность выполнить требования, проверяет ли ваша компания: Требования, указанные заказчиком, включая требования к доставке и послепродажному обслуживанию?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Чтобы убедиться, что у вас есть возможность выполнить требования, проверяет ли ваша компания: Требования, не указанные заказчиком, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования заказчиком, когда они известны?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Чтобы убедиться, что у вас есть возможность выполнить требования, проверяет ли ваша компания: Требования, указанные вашей компанией?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Чтобы убедиться, что у вас есть возможность выполнить требования, проверяет ли ваша компания: Дополнительные законодательные и нормативные требования, применимые к продуктам и услугам?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Чтобы убедиться, что у вас есть возможность выполнить требования, проверяет ли ваша компания: Требования к контракту или заказу, отличающиеся от ранее изложенных?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Проводите ли вы проверку перед принятием вашей компанией обязательств по поставке продуктов и услуг заказчику?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Гарантирует ли проверка выполнение требований контракта и заказа, отличающихся от ранее определенных, в соответствии с ними?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Если клиент не предоставляет документально подтвержденное изложение своих требований, подтверждаете ли вы требования клиента перед принятием заказа?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Хранит ли ваша компания документированную информацию, описывающую результаты проверки, включая любые новые или измененные требования к продуктам и услугам?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечивает ли ваша компания внесение изменений в соответствующую документированную информацию при изменении требований к продуктам и услугам?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Информируете ли вы соответствующий персонал об изменившихся требованиях?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Внедрила ли ваша компания и поддерживает ли в рабочем состоянии процесс проектирования и разработки для обеспечения последующего предоставления продуктов и услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
При определении этапов и средств контроля проектирования и разработки учитывает ли ваша компания: Характер, продолжительность и сложность работ по проектированию и разработке?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
При определении этапов и средств контроля проектирования и разработки учитывает ли ваша компания: Требования, которые определяют конкретные этапы процесса, включая применимые проверки проектирования и разработки?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
При определении этапов и средств контроля проектирования и разработки учитывает ли ваша компания: Требуемая проверка и валидация проектирования и разработки?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
При определении этапов и средств контроля проектирования и разработки учитывает ли ваша компания: Обязанности и полномочия, связанные с процессом проектирования и разработки?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
При определении этапов и средств контроля проектирования и разработки учитывает ли ваша компания: Внутренние и внешние ресурсы, необходимые для процесса проектирования и разработки?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
При определении этапов и средств контроля проектирования и разработки учитывает ли ваша компания: Необходимость вовлечения клиентов и групп пользователей в процесс проектирования и разработки?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
При определении этапов и средств контроля проектирования и разработки учитывает ли ваша компания: Требования к последующему предоставлению продуктов и услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
При определении этапов и средств контроля проектирования и разработки учитывает ли ваша компания: Уровень контроля, ожидаемый клиентами или другими заинтересованными сторонами?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
При определении этапов и средств контроля проектирования и разработки учитывает ли ваша компания: Необходимая документированная информация для подтверждения соблюдения требований к проектированию и разработке?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяет ли ваша компания: Требования, необходимые для конкретного типа разрабатываемых продуктов и услуг, включая, при необходимости, функциональные и эксплуатационные требования?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяет ли ваша компания: Применимые законодательные и нормативные требования?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяет ли ваша компания: Информация, полученная в результате предыдущего аналогичного проектирования и разработки?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяет ли ваша компания: Стандарты или кодексы практики, которые ваша компания обязуется внедрять?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяет ли ваша компания: Потребности во внутренних и внешних ресурсах для проектирования и разработки продуктов и услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяет ли ваша компания: Возможные последствия сбоя из-за характера продуктов и услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяет ли ваша компания: Ожидаемый уровень контроля процесса проектирования и разработки со стороны заказчиков и других соответствующих заинтересованных сторон?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Гарантируете ли вы, что исходные данные для целей проектирования и разработки являются полными и не содержат двусмысленностей, и разрешаете ли конфликты во входных данных?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сохранила ли ваша компания документированную информацию о результатах проектирования и разработки?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечивают ли средства контроля, которые вы применяете в процессе проектирования и разработки, четкое определение результатов, которые должны быть достигнуты в процессе проектирования и разработки?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Проверки проектирования и разработки проводятся в соответствии с планом для оценки соответствия результатов проектирования и разработки требованиям?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Проверка проводится для того, чтобы убедиться, что результаты проектирования и разработки соответствуют входным требованиям к проектированию и разработке?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечивают ли средства контроля необходимые действия, предпринятые в отношении проблем, выявленных в ходе обзоров, проверок и валидаций?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сохраняете ли вы документированную информацию о деятельности по проектированию и контролю за разработкой?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Как вы проводите обзоры, проверки и валидации в соответствии с вашими продуктами и услугами?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечивает ли ваша компания, чтобы результаты проектирования и разработки соответствовали входным требованиям для проектирования и разработки?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Соответствуют ли они последующим процессам предоставления продуктов и услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включают ли они требования к мониторингу и измерениям, а также критерии приемлемости, если применимо?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Хранит ли ваша компания документированную информацию о результатах проектирования и разработки?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Проверяет ли ваша компания, контролирует ли и выявляет ли изменения, внесенные во время или после проектирования и разработки продуктов и услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Рассматриваете ли вы, контролируете ли и выявляете ли изменения, чтобы убедиться в отсутствии негативного воздействия на соответствие требованиям?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сохранили ли вы документированную информацию о: Изменениях в дизайне и разработке?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сохранили ли вы документированную информацию о: Результатах проверок?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сохранили ли вы документированную информацию о: Разрешении на внесение изменений?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сохранили ли вы документированную информацию о: Действиях, предпринятых для предотвращения неблагоприятных последствий?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечивает ли ваша компания соответствие процессов, продуктов и услуг, предоставляемых извне, установленным требованиям?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Применяете ли вы указанные требования к контролю за продуктами и услугами, предоставляемыми извне, в следующих случаях: Продукты и услуги предоставляются внешними поставщиками для включения в ваши собственные продукты и услуги?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Применяете ли вы указанные требования к контролю за продуктами и услугами, предоставляемыми извне, в следующих случаях: Продукты и услуги предоставляются непосредственно клиентам внешними поставщиками от имени вашей компании?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Применяете ли вы указанные требования к контролю за продуктами и услугами, предоставляемыми извне, в следующих случаях: Процесс или часть процесса предоставляется внешним поставщиком в результате вашего решения передать процесс или функцию на аутсорсинг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Устанавливаете ли вы и применяете ли критерии для оценки, отбора, мониторинга эффективности и переоценки внешних поставщиков на основе их способности предоставлять процессы или продукты и услуги в соответствии с установленными требованиями?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Хранит ли ваша компания соответствующую документированную информацию о результатах оценок, мониторинга эффективности и переоценок внешних поставщиков услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Как ваша компания обеспечивает, чтобы процессы, продукты и услуги, предоставляемые извне, не оказывали негативного влияния на вашу способность стабильно предоставлять клиентам соответствующие продукты и услуги?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Обеспечивает ли ваша компания, чтобы процессы, предоставляемые извне, оставались под контролем СМК?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определите как средства контроля, которые предназначены для применения к внешним поставщикам, так и средства контроля, которые предназначены для применения к конечным результатам?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
При определении типа и объема средств контроля, которые необходимо применять, учитываете ли вы: Потенциальное влияние процессов, продуктов и услуг, предоставляемых извне, на вашу способность последовательно выполнять требования клиентов и применимые законодательные и нормативные требования?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
При определении типа и объема средств контроля, которые необходимо применять, учитываете ли вы: Эффективность средств контроля, применяемых внешним поставщиком?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определила ли ваша компания процедуры проверки или другие действия, необходимые для обеспечения соответствия процессов, продуктов и услуг, предоставляемых извне, требованиям?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Каким образом ваша компания обеспечивает соответствие установленным требованиям до их передачи внешнему поставщику?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Доводит ли ваша компания до сведения внешних поставщиков следующие требования: К продуктам и услугам, которые должны быть предоставлены, или к процессам, которые должны быть предварительно разработаны?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Доводит ли ваша компания до сведения внешних поставщиков следующие требования: Утверждение или выпуск продуктов и услуг, методов, процессов или оборудования?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Доводит ли ваша компания до сведения внешних поставщиков следующие требования: Компетентность или персонал, включая необходимую квалификацию; их взаимодействие с вашей системой менеджмента качества?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Доводит ли ваша компания до сведения внешних поставщиков следующие требования: Контроль и отслеживание работы внешнего поставщика, которые будут применяться вашей компанией?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Доводит ли ваша компания до сведения внешних поставщиков следующие требования: Действия по проверке, которые ваша компания или ваш клиент намереваются выполнить на территории внешнего поставщика?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Соблюдает ли ваша компания контролируемые условия производства и предоставления услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включают ли контролируемые условия: Наличие документированной информации, определяющей характеристики продуктов и услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включают ли контролируемые условия: Мероприятия по мониторингу и измерениям на соответствующих этапах для проверки соблюдения критериев контроля процессов и выходных данных процессов, а также критериев приемлемости продуктов и услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включают ли контролируемые условия: Использование и контроль подходящей инфраструктуры и среды процесса?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включают ли контролируемые условия: Наличие и использование подходящих ресурсов для мониторинга и измерений?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включают ли контролируемые условия: Назначение компетентного персонала, включая все требуемые квалификации?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включают ли контролируемые условия: Проверка и периодическая перепроверка способности достигать запланированных результатов любого процесса производства и предоставления услуг, когда конечный результат не может быть подтвержден последующим мониторингом или измерениями?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включают ли контролируемые условия: Принятие мер по предотвращению человеческих ошибок?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Включают ли контролируемые условия: Осуществление мероприятий по выпуску, доставке и послепродажному обслуживанию продуктов и услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Использует ли ваша компания подходящие средства для определения результатов процесса, когда это необходимо для обеспечения соответствия продукции и услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Определяете ли вы статус результатов процесса с точки зрения требований к мониторингу и измерениям на протяжении всего процесса производства и предоставления услуг?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Когда требуется прослеживаемость, контролируете ли вы уникальную идентификацию результатов процесса?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Сохраняете ли вы документированную информацию, необходимую для обеспечения прослеживаемости?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Рассматриваете ли вы выходные данные процесса как результаты каких-либо действий, которые готовы к отправке заказчику или внутреннему заказчику, например, получателю входных данных для следующего процесса?
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
